專票需要提供什么？開具增值稅專用發票票需要什么材料

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1，開具增值稅專用發票票需要什么材料

答：增值稅納稅人購買貨物、勞務、服務、無形資產或不動產，索取增值稅專用發票時，須向銷售方提供購買方名稱(不得為自然人)、納稅人識別號或統一社會信用代碼、地址電話、開戶行及賬號信息，不需要提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格登記表等相關證件或其他證明材料。開具增值稅專用發票，因為涉及到稅款的抵扣。所以需要付款單位提供相關的信息，無需提供書面證明材料。需要提供的相關信息包括：企業名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號；上述信息提供后，開票單位方可向其消費者開具增值稅專用發票。

2，索要增值稅專用發票需要提供哪些信息

營改增試點以來，國稅總局多次大力宣傳，只要購買方能夠提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息，不需相關證件或其他證明材料，銷貨方就應當為其開具增值稅專用發票。另外，向消費者個人銷售服務、無形資產或者不動產以及免稅行為不允許開具專票。請參考稅務總局規定，增值稅納稅人購買貨物、勞務、服務、無形資產或不動產，索取增值稅專用發票時，須向銷售方提供購買方名稱（不得為自然人）、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息。不需要提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人登記表等相關證件或其他證明材料。

3，去國稅局開專票需要帶什么

1.需出示的資料：《稅務登記證》（副本）2.需報送的資料（1）經辦人的身份證明（2）財務專用章或專用章印模注意事項：1、對經營數額較大、用量多、財務制度健全且誠信納稅的，可采取批量領購方式發售。2、用票單位交回舊的存根聯，經主管稅務機關審核后留存，再允許用票單位領購新的發售方式。3、用票單位在領購時，應當提供前次領購存根聯，由稅務機關審驗舊存根后，存根由用票單位自行保管，審驗沒有問題再允許領購新的發售方式。窗口認證發票的正常流程是，窗口應出具認證結果通知書，注明此次認證發票份數，其中認證通過若干份，無法認證若干份，并附有認證結果清單，但事實上通常遇到認證通不過的發票，窗口就不予保存其認證結果，直接退回納稅人，由購方納稅人自行與銷方協調處理；因為只要有認證結果的，無論其認證相符還是不符，都需由購方納稅人向其主管稅務機關提出開具紅字發票申請，而不保存認證結果，則可由購方將發票退回銷方，由銷方以開票有誤購方拒收發票的理由提出紅字發票申請。

4，購買增值稅專用發票需要帶什么東西

1、稅務副本(蓋有一般納稅人章)2、IC卡3、購票人身份證4、作廢發票全部聯次5、最后一次開票的存根聯6、當月當日的發票匯總表或發票統計匯總表（蓋公章）7、發票號碼查詢表（蓋公章）8、發票專用章擴展資料：根據《增值稅專用發票使用規定》：第八條一般納稅人有下列情形之一的，不得領購開具專用發票：（一）會計核算不健全，不能向稅務機關準確提供增值稅銷項稅額、進項稅額、應納稅額數據及其他有關增值稅稅務資料的。　上列其他有關增值稅稅務資料的內容，由省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局確定。（二）有《稅收征管法》規定的稅收違法行為，拒不接受稅務機關處理的。（三）有下列行為之一，經稅務機關責令限期改正而仍未改正的：1、虛開增值稅專用發票；2、私自印制專用發票；3、向稅務機關以外的單位和個人買取專用發票；4、借用他人專用發票；5、未按本規定第十一條開具專用發票；6、未按規定保管專用發票和專用設備；7、未按規定申請辦理防偽稅控系統變更發行；8、未按規定接受稅務機關檢查。有上列情形的，如已領購專用發票，主管稅務機關應暫扣其結存的專用發票和IC卡。第九條有下列情形之一的，為本規定第八條所稱未按規定保管專用發票和專用設備：（一）未設專人保管專用發票和專用設備；（二）未按稅務機關要求存放專用發票和專用設備；（三）未將認證相符的專用發票抵扣聯、《認證結果通知書》和《認證結果清單》裝訂成冊；（四）未經稅務機關查驗，擅自銷毀專用發票基本聯次。參考資料來源：搜狗百科-增值稅專用發票購買增值稅專用發票需要帶一般納稅人憑《發票領購簿》、IC卡和經辦人身份證明領購專用發票。根據《增值稅專用發票使用規定》第六條 一般納稅人領購專用設備后，憑《最高開票限額申請表》、《發票領購簿》到主管稅務機關辦理初始發行。本規定所稱初始發行，是指主管稅務機關將一般納稅人的下列信息載入空白金稅卡和IC卡的行為。（一）企業名稱；（二）稅務登記代碼；（三）開票限額；（四）購票限量；（五）購票人員姓名、密碼；（六）開票機數量；（七）國家稅務總局規定的其他信息。一般納稅人發生上列第一、三、四、五、六、七項信息變化，應向主管稅務機關申請變更發行；發生第二項信息變化，應向主管稅務機關申請注銷發行。第七條 一般納稅人憑《發票領購簿》、IC卡和經辦人身份證明領購專用發票。擴展資料：《增值稅專用發票使用規定》第十一條 專用發票應按下列要求開具：（一）項目齊全，與實際交易相符；（二）字跡清楚，不得壓線、錯格；（三）發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或者發票專用章；（四）按照增值稅納稅義務的發生時間開具。對不符合上列要求的專用發票，購買方有權拒收。第十二條 一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務可匯總開具專用發票。匯總開具專用發票的，同時使用防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋財務專用章或者發票專用章。參考資料來源：搜狗百科——增值稅專用發票使用規定需要帶的資料有：1. 發票領用薄、2. 你的ic卡，領購發票申請單、3. 公司的稅務登記證副本、經辦人身份證和工本費。4. 還需要打印你的增值稅開具的打印清單和作廢的發票（全部聯次） 帶齊以上資料去辦稅大廳，經過審查合格了就可以了·。1、IC卡。 2、發票領購簿。 3、稅務登記證副本。 4、指定經辦人身份證。 5、填寫《增值稅專用發票使用明細表》并加蓋公章。 6、上次購買發票的最后一張，如果最后一張作廢，那就是最后第二張。采納哦第一次購買發票，需要攜帶以下資料： 工商營業執照副本及復印件、稅務登記證副本及復印件、經辦人身份證及復印件、單位公章和財務章或者發票專用章到稅務機關填寫領購發票申請表，經稅務機關審核，核發發票領購簿及IC卡。 納稅人持工商營業執照副本、稅務登記證副本、經辦人身份證、發票專用章、IC卡到稅務機關領購核準的發票類型、數量。 以后領購發票除需攜帶以上資料外，還有攜帶上次領購的發票（最好附上次開具發票的明細表）、作廢的發票（全聯次）、購買發票申請表。

5，開具增值稅專用發票需提供什么材料

開具增值稅專票，需要提供的資料有：1付款方的單位名稱2.付款方的納稅人識別號（已經完成“三證合一”的企業，就是：統一社會信用代碼）3.付款方的銀行賬號、開戶行名稱4..付款方的注冊地址、電話增值稅專用發票紅字發票的填開流程 企業需要開具紅字專用發票時，應先向稅務機關提交申請單，稅務機關審核并開具通知單后，企業方可開具紅字專用發票。根據實際業務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。 ● 購買方申請開具 1、開具情況 當出現以下情況時，應由購買方申請開具紅字專用發票： （1）購買方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出； （2）購買方獲得專用發票后因以下問題無法抵扣時： ①專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證； ②專用發票認證結果為納稅人識別號認證不符； ③專用發票認證結果為專用發票代碼、號碼認證不符； ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。 2、開具流程 購買方申請開具紅字專用發票的具體流程如1-2所示。 1-2購買方申請開具流程 （1）購買方提交申請單 若購買方需要申請開具紅字專用發票，購買方應向主管稅務機關提交申請單。 （2）購買方稅務機關開具通知單 購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統開具通知單。 （3）購買方將通知單交予銷售方 購方稅務機關開具通知單后，將紙質通知單交給購買方，購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。 （4）銷售方開具紅字專用發票 銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字專用發票。 ● 銷售方申請開具 1、開具情況 當出現以下情況時，應由銷售方申請開具紅字專用發票： （1）因開票有誤購買方拒收； （2）因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程 銷售方申請開具紅字專用發票的具體流程如1-3所示。 1-3銷售方申請開具流程 （1）銷售方提交申請單 若銷售方需要申請開具紅字專用發票，銷售方應向主管稅務機關提交申請單。 （2）銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統開具通知單。 （3）銷售方開具紅字專用發票 銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統中開具紅字專用發票。 ● 紅字專用發票填開方式 在發票填開界面中，點擊“負數”按鈕時，新增兩個選擇菜單，一項為“直接開具”，另一項為“導入紅字發票通知單”，界面如3-1所示。企業可通過上述這兩種方式填開紅字專用發票。 3-1負數發票開具方式 ● 直接開具方式 操作步驟： 【第一步】在發票填開界面，選擇“負數”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統會彈出通知單編號輸入窗口，如3-2所示。 3-2通知單編號輸入窗口 說明： 1、通知單編號是在稅務端紅字發票通知單管理系統開具通知單時自動生成，共16位，其編碼規則為：第1-6位是主管稅務機關代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號，第16位是校驗位。 2、通知單編號必須輸入，否則無法開具紅字專用發票，且需要輸入兩遍，輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號輸入不一致或輸入的通知單編號不符合編碼規則，系統會自動提示“錄入錯誤，請核對通知單編號后準確錄入”，此時需重新正確輸入。 3、如果企業仍持有不符合上述編號規則的舊通知單，則在開具紅字專用發票時需按下述方式輸入16位編號，其規則為：編號前十位固定為1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。 【第二步】在窗口中輸入兩遍通知單編號，若通知單編號正確且兩遍號碼相同則激活“下一步”按鈕，繼續點擊“下一步”按鈕后，系統會彈出銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口，如3-3所示。 3-3銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口 【第三步】對于通知單上有對應藍字專用發票代碼、號碼的，需填寫藍字專用發票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統根據不同情況顯示不同的確認窗口。 第一種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中有對應藍字發票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發票對應的正數發票票面信息，如3-4所示。繼續點擊“確定”按鈕，系統進入負數發票填開界面并自動調出票面信息，如3-5所示。 3-4對應的正數發票票面信息 3-5負數發票填開界面 第二種情況：若填寫藍字專用發票代碼、號碼后，數據庫中無對應藍字發票，或根據通知單情況無需填寫藍字專用發票代碼、號碼時，點擊“下一步”按鈕后顯示如3-6所示，系統提示“本張發票可以開負數，但在當前發票庫沒有找到相應信息”。繼續點擊“確定”，系統進入負數發票填開界面，此時需要手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應的通知單編號。 3-6數據庫中無對應藍字發票時的確認界面 【第四步】確認發票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。 說明： 1、一張通知單只能對應開具一張紅字發票，不能重復使用。如果輸入的通知單編號已經開具過紅字專用發票，則在輸入通知單編號并點擊“下一步”按鈕后，系統提示“您輸入的紅字發票通知單號已經使用過，不能重復使用”。 2、對帶有折扣的藍字發票開具相應紅字發票時，若數據庫中有藍字發票信息，則系統會自動調出票面信息并將折扣分攤反映在對應的商品行中。例如，開具一張帶10%折扣的藍字發票，如3-7所示，3行商品行均記錄的是折扣前原價，折扣行記錄的是對3行商品折扣掉的總金額和稅額。當開具對應紅字發票時，票面顯示如3-8所示，票面中不再顯示折扣行，而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價、金額和稅額。 3-7帶折扣的藍字發票 3-8帶折扣的紅字發票

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