什么是倉單？保管合同和倉儲合同是否需要倉單

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1，保管合同和倉儲合同是否需要倉單

保管合同不需要倉單，而倉儲合同需要倉單。根據如下：合同法關于倉儲合同的第三百八十五條規定，存貨人交付倉儲物的，保管人應當給付倉單。合同法關于保管合同的第三百六十八條規定，寄存人向保管人交付保管物的，保管人應當給付保管憑證。這就是說，倉單只適用于倉儲合同中。法律只對合法、有效、由雙方自愿、平等協商下的合同進行有效保護，象你說的這種情況，在明知違法的前提下簽訂的合同是不受任何法律保護的，即使你訴諸法律，法院也是不會受理的，而法院可能在不知情的情況下受理了，那會給你單位帶不更多的麻煩。

2，貨代提單和海運提單啥區別散貨的話開的是什么提單

貨代提單在國外貨主提貨時還需要向船公司換取海運提單 而如果簽發的是海運提單貨主就可以直接接貨了 提單上的內容都是一樣的 散貨的話，就是拼箱走貨，是貨代提單貨代提單 h-b/l 船公司提單 m-b／l 海運提單 seaway bill 貨代提單 一般是具有無船承運人資質的貨代,所出局的提單 船公司提單 船公司直接簽發的提單 seaway bill,不需要憑正本提單就可以去提貨 前面的m-b/l和h-b/l,是相對于提單簽發人來區分的 seaway bill 是相對于提貨方式來命名的,于此相對于的還有 電放提單,正本提單散貨 大件貨 一般用散貨船,一個一般出船公司提單集裝箱拼箱,一般是貨代的h-b/l貨代提單就是貨代開給你的提單、、、這種提單到了目的港還要換成海運提單才行提貨，否著你是提不到貨的，因為散貨的話，從船公司的角度來說，訂艙的人是貨代而不是你們，散貨就是出貨代提單咯，柜貨一般要求都是出海運提單的

3，在股票中開多平空是什么意思

大陸A股沒有這種俗語因為A股是不能做空的 股指期貨里有 開多就是開多頭倉 意思就是買漲 你說的平空是 賣掉手里的做空的單 還有很多 多開 空開 多平 空平 空換 雙開 多換 雙平目前來說，股票開戶交易這塊都是很簡單的啊，那么開通都是直接可以在券商開戶的這個的啊，所以這個不難的啊能讓人念念不忘，城里一定可以利用杠桿的放大投資的，比如5倍的，這樣收益可以放大。歡”），穿高跟鞋已經成了一種女性的自我愉的話，小朋友，靶子場非常配資利息一般來說都是按照日、月來算的，建議多對比幾個公司，這樣穩妥些到它們擁有的短暫的陽光，小小地原諒它們歲)，這是咱們的花名冊。應該是開多：開多倉單，即買進看多的合約。平空：平空倉單，即賣出看空的合約。這些都是期貨交易使用的術語。 “開多平空”簡單的說就是投資者進行看多的交易。指責的，從而能使你感到心在愛的夢里癡情的想。你獨倚窗畔，任憑那

4，AMS具體是指什么

就是類似于提單確認件，只要寫上真實的發貨人，收貨人，通知人，中英文品名，見毛體，有嘜頭則寫上即可，但你還必須提供給指定貨代箱封號AMS:America manifest system(美國倉單系統),又稱反恐艙單費，信息費。進口美國的貨（世界各地）都需要提供這個數據，是向美國海關提供的，包括具體毛件體，真實收發貨人，中英文品名。一般要求在截關前一天完成。 提供AMS，是因為9.11恐怖事件，美國海關加大最進口貨物的監管，才成立的一種制度。 AMS是25美金一票，AMS截掉后如需要求更改數據，一般是40美金一票AMS:America manifest system(美國倉單系統),又稱反恐艙單費，信息費。進口美國的貨（世界各地）都需要提供這個數據，是向美國海關提供的，包括具體毛件體，真實收發貨人，中英文品名。一般要求在截關前一天完成。 提供AMS，是因為9.11恐怖事件，美國海關加大最進口貨物的監管，才成立的一種制度。 AMS是25美金一票，AMS截掉后如需要求更改數據，一般是40美金一票在9.11事件后多出的附加費。AMS自動倉單系統，又稱反恐附加費。這是指貨物在運往美國之前，要將貨主、貨物的真實有效的信息傳送到美國海關（CBP）的電子傳送系統。此舉是為了簡化美國海關手續而建立的，但其主要目的是避免恐怖襲擊和加強安全級別。現主要是美國和加拿大收此費用。

5，采購作業中最重要的是什么

1、貨物質量符合合同要求2、交貨期按時3、數量符合合同要求4、資金安全5、物流通暢采購作業流程 1．0 目的 為規范和完善采購作業程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特制定本作業流程。 2．0范圍 適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。 3．0職責 3．1總經理：負責《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作； 3．2制造總監：負責生產物料《采購訂單》的審核工作； 3．3采購部：負責物料采購經辦、進度跟催及與供方溝通和管理工作； 3．4計劃部：負責《物料需求計劃》的制作、下發，負責《采購訂單》的制作、轉發及物料進度的控制。 3．5倉庫：負責物料數量的驗收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進行考核、統計工作。 3．6 工程技術部：所有物料的圖紙資料及產品bom資料與材料定額的及時、準確的提供；對采購過程中新開發物料進行樣板確認與評估。 3.7各職能部門負責《物料請購單》的申請 4．0 作業程序 4．1 生產物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經物控部經理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經部門經理審批（如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經理審核后由中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監審批后由報總經理批準。）。所有經過審批的申購指令統一交到物控部，采購員負責簽收、處理。 4．2 采購員對接到的《物料需求計劃》（或《物料請購單》進行審核，并結合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進行采購期、量分析，要求在2天內完成。若發現有無達成期、量需求時，采購員與供方進行溝通，如仍無法達成要求的。采購員于30分鐘內反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計劃》的，在征得物控部經理同意后，方可更改《物料需求計劃》（物控員須在更改處簽字、確認）。若正常，則按《物料需求計劃》的要求編制《采購訂單》。 4．3 采購員根據《物料需求計劃》、《供應商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，并于次日內編制完整、準確的《采購訂單》（必要時，附上樣板或技術文件資料等）交物控部經理審核、制造中心總監或總經理審批。 4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經物控部經理審批后方可進行采購。 4．5 《采購訂單》審核、審批規定： 4．5．1 凡采購物品單項價值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經理審核，即可實施采購，如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經理審核后由責任采購員報制造中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由制造中心總監審批后由責任采購員報總經理批準。 4．5．2 審核、審批、批準時間規定：緊急《采購訂單》于30分鐘內完成，常規《采購訂單》于1小時內完成。 4．6 物控經理、制造總監、總經理分別在規定時間內對《采購訂單》進行審核、審批、批準。若發現有誤，則通知責任采購員進行修改（必要時，按公司相關規定進行處理）；若無誤，則返交采購員實施采購作業。 4．7 若審核、審批、批準通過，由相應采購員將《采購訂單》下達供方，緊急《采購訂單》于30分鐘內完成，常規《采購訂單》于2小時內完成并要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個工作日內回簽，常規《采購訂單》要求1個工作日內回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批準不通過時，采購員在30分鐘內回復請購部門負責人。 4．8 采購員將審核、審批、批準通過得《采購訂單》相應聯在供應商確認后2個工作小時內分發給倉庫、財務，并保管好所有《物料需求計劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時提供給財務人員審查。 4．9 責任采購員負責對下達給供方得《采購訂單》進行回簽跟催。 4．10 采購員將《采購訂單》內容登錄《采購管制表》，當天將供方確認后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標識、記錄，按時與供方保持聯系，要求供方按質、按量、如期交貨。 4．11 物控部經理定期、不定期對采購員得跟催情況進行檢查，并對異常情況按公司有關規定進行處理。 4．12 如因公司內部原因產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員確認須變更后2個工作小時內與供方協商變更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員于接到通知后30分鐘內通知物控員，并報物控部經理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應商合作協議》執行。 4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規范、完整、準確的《送貨單》，若未生產急料送貨，采購員須于供方送貨到廠前2小時通知倉庫做好收貨準備工作，若為供方晚上送貨，采購員須于供方送貨到廠的當天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。 4．14 供方送貨到廠后，由倉庫倉管員按《進料作業流程》對來料進行數量點收、品管部進料品管員按《進料檢驗報告》采購聯轉交采購員。 4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現的異常問題進行協調與處理，必要時，與供方溝通、處理。 4．16 檢驗合格，倉管員填寫《材料/半成品進倉單》，按進倉規定辦理進倉手續，判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業流程》 4．17 倉庫將《材料/半成品進倉單》于第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進倉單》供方聯，并將供方聯傳真貨供方下次送貨時或供方約定的轉交日轉交給供方做結算憑證。 4．18 采購員根據《檢驗報告》、《材料/半成品進倉單》，將采購結果列入《采購管制表》。若有異常，則及時反饋給物控員，并報物控部經理處理。 4．19 公司財務會計核實《材料/半成品進倉單》內容，在與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項。 4．20 若車間退料，品管員判定為來料不良時，采購員在接到品管員的《檢驗報告》后于規定時間內處理后續工作，具體依《退料作業流程》規定執行。 4．21 采購員及時跟進因物料拒收而退貨處理的后續工作；及時跟進因車間退料、需再退供方以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認退(換)貨、補貨交期。 5．0 處罰規定 5．1 對未按本流程規定時間內完成作業的，處罰責任人5元/次。 5．2 未辦理有效手續進行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經濟損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先采購后補單的，只限小額、少量物料，且當天必須完成補辦手續，違者處罰20元/天，直至完成補辦手續為止。 5．3 對不按照流程規定交上級審核、審批、批準的，處罰責任人20元/單。 5．4 《采購訂單》未及時下達給相關部門的，處罰責任采購員5元/單。 5．5 《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰責任采購員5元/單。 5．6 采購員丟失《材料/半成品進倉單》的，按30元/單處罰。 5．7 采購員未按時聯絡退貨的，按5元/單處罰責任采購員。 5．8 采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰。 5．9 財務對帳時審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。 5．10 凡接受供應商禮品、金錢，一經發現，一律開除，并對責任人進行賠償追溯，嚴重者送交公安機關處理。 6．0 相關表格 6．1 《物料需求計劃》 6．2 《物料請購單》 6．3 《采購訂單》 6．4 《采購管制單》 6．5 《檢驗報告》 6．6 《材料/半成品進倉單》

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