紅字申請單是什么意思？由銷售方申請開具紅字發票是什么意思

最近，小編發現不少網友在網上搜索紅字申請單是什么意思？由銷售方申請開具紅字發票是什么意思這類內容，所以小編也是為此幫大家整理出了下面這些相關的內容，不妨和小編一起看看吧？

1，由銷售方申請開具紅字發票是什么意思

由銷售方申請開具紅字發票，指的是發票對方還未認證的情況，如果對方已認證則需要購買方填寫紅字發票信息表。一般情況下都是由銷售方開具紅字發票申請單，不過購買方要寫發票退紅證明并蓋公章

2，什么是紅字發票申請單

紅字發票介紹　　一． 符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票注明作廢，開票軟件注明作廢. 　　（一） 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月； 　　（二） 銷售方未抄稅并且未記賬； 　　（三） 購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。 　　二． 不符合作廢條件： 　　1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單 　　（1） 認證通過： 　　① 向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單（一式三聯，一聯購貨方留方，一聯由購貨方給銷貨方，一聯稅務留存） 　　② 將通知單交給銷貨方，根據銷貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出。 　　（2） 認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”： 　　①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。其他同上。 　　②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出。 　　2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單： 　　在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。 　　3. 購貨方未認證，由銷售方填寫申請單： 　　(1)銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

3，新手關于紅字發票申請單

抵抗聯上沒有數量嗎？沒有數量也可以還原的。另外直接開不含稅單價也可以，申請單開錯了也可以重開沒關系在紅字發票申請單查底那里把那個多輸的刪掉，就是打印那里，我上次也這樣，刪了就可以了。發票的界面右上方有個"稅價格"按鈕,輸入你的含稅價之后可以自動轉換的.

4，關于增值稅專票紅字申請單

開票系統里的開具紅字增值稅專用發票申請單，在填寫時好象只提示你輸入原來藍字有誤發票代碼和發票號碼。其余內容都是系統自己調出來的，稅號錯的，它調出來的也是錯的。開具的紅字發票應該也是錯誤的稅號，但這不影響你重開正確的藍字發票。你把發票退給銷售方。出具你們單位開出的拒收證明。寫上原因，由于數量不對。給對拿去。讓他們銷貨方開具紅字發票去。不用你們開.

5，開紅字申請單

對方是小規模納稅人，直接到稅務大廳辦理作廢就可以了，不用開紅字申請。公章或財務章,有規定,我看過 申請表加u盤電子版,給稅局導入,生成通知單,節省稅局工作人員時間補充:看到這么多人回答用公章,真是沒辦法,我07年去稅局辦理紅字發票申請時就是扣的財務章,稅局人不給辦理,我說我們稅法有規定是財務章的,他去查了下,回來就給我開了通知單不和道的看一下/:國稅發〔2006〕156號 第十五條第十五條《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。

6，紅字增值稅專用發票申請單

具體步驟：先在開票系統里填寫紅字發票申請單，打印后并生成文件用U盤帶到稅局專管員里申請，然后帶著申請單到主管稅務機關審批，審批后稅務機關會給你出具“開具紅字發票通知單”，最后根據通知單號，在發票管理系統，負數發票中開具紅字發票。在電腦上打出申請單，并導在U盤上，到國稅在打一個通知單，上面有個號，回來打出負數發票，再打正式的就可以了。因為3%增值稅是在稅務機關代開的,所以想開具紅字申請單的話,到稅務機關的代開發票窗口,讓稅務局窗口自己開具紅字申請單就行.是在你家里抄稅系統里打印并且拷貝出來的,操作流程你需要從買的抄稅軟件介紹里應該能有吧.

7，什么是紅字發票申請單

有稅控機就在稅控機上直接打印，沒有的就到國稅網上下載填寫公章或財務章,有規定,我看過 申請表加u盤電子版,給稅局導入,生成通知單,節省稅局工作人員時間補充:看到這么多人回答用公章,真是沒辦法,我07年去稅局辦理紅字發票申請時就是扣的財務章,稅局人不給辦理,我說我們稅法有規定是財務章的,他去查了下,回來就給我開了通知單不和道的看一下/:國稅發〔2006〕156號 第十五條第十五條《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。就是這個東東 紅字發票介紹　　一． 符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票注明作廢，開票軟件注明作廢. 　　（一） 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月； 　　（二） 銷售方未抄稅并且未記賬； 　　（三） 購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。 　　二． 不符合作廢條件： 　　1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單 　　（1） 認證通過： 　　① 向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單（一式三聯，一聯購貨方留方，一聯由購貨方給銷貨方，一聯稅務留存） 　　② 將通知單交給銷貨方，根據銷貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出。 　　（2） 認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”： 　　①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。其他同上。 　　②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出。 　　2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單： 　　在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。 　　3. 購貨方未認證，由銷售方填寫申請單： 　　(1)銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

8，紅字申請單

只要是跨月的發票開錯了，而且已經認證或者沒過90天的情況！就是隔月的，銷售已作銷售處理，不可能在稅控中作廢的。購貨方無法認證，或者退貨，或者發票開錯等情況需要對方重新開發票或者沖減收入的。企業申請辦理《開具紅字增值稅專用發票通知單》手續作如下規定：（1）因開票有誤等原因銷貨方尚未將專用發票交付購買方的，或者因開票有誤購買方拒收專用發票的，可以由銷貨方向主管稅務機關申請出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。（提醒注意：發票未交付購買方的，必須在開具有誤發票的次月辦理；拒收專用發票的，在發票認證期限內辦理，并同時提供由購買方出具的寫明理貞、錯誤具體項目以及正確內容的拒收證明（拒收證明必須加蓋購買方的公章）（2）除開票有誤外的其他情形（主要包括：已認證抵扣的發票，因發票模糊不清元法認證的發票，納稅人識別號不符，增值稅專用發票代碼、號碼不符，退貨，折讓等等）全部必須由購買方到其主管稅務機關辦理《開具紅字增值稅專用發票通知單》的手續。（3）開票有誤僅指：企業名稱、地址、帳號、貨物名稱等明顯開錯。（特別提醒注意：納稅人識別號開錯、增值稅專用發票代碼、號碼開錯不屬于開票有誤范圍）（二）企業在開具紅字專用發票時注意事項：1、《通知單》右上角的16位編號不得輸錯，該編號為全國唯一編號。2、應正確選擇開具發票的“類別”，請正確選擇“專用發票”還是“廢舊物資發票”3、開具的紅字專用發票上的“金額、稅額“應與《通知單》上的”金額、稅額“一致。企業如果出現上述錯誤或其他情況，企業在防偽稅控抄報稅時系統將無法對《通知單》進行核銷。（三）企業在日常操作中注意事項：1、銷貨方在開具銷貨發票后或者購貨方收到購貨發票后，經辦人員應及時查看發票有無開錯或票面字跡不清，發票開錯或票面字跡不清，（在當月）應立即收回或者退回發票，銷貨方在開票系統做“作廢”處理，然后重新開具發票。2、如果購、銷雙方發生業務糾紛或其他問題，建議購貨方收到抵扣發票后先在90天認證期限內及時認證，否則超過90天無法再辦理相關手續。3、購貨方取得的屬于“無法認證”、“納稅人識別號不符”、“增值稅專用發票代碼、號碼不符”發票，需將原發票聯、抵扣聯原件退回銷貨方。（四）其他相關事項告知：1、一份《通知單》只能開具一張紅字發票。（特殊情況可通過臨時擴版或者開具多份《通知單》解決）2、由于開具《通知單》前，防偽稅控系統要對原藍字發票情況進行遠程同步數據對比，特別是非本省內的發票對比時間有的較長，有的要等一天以上方可辦妥。總之，企業在辦理《通知單》時，有部分企業可能無法當場辦結，請納稅人給予諒解。3、上午11：30分后、下午4：30分后，由于總局系統停止同步數據更新比對，柜臺無法為納稅人辦理《通知單》。公章或財務章,有規定,我看過 申請表加u盤電子版,給稅局導入,生成通知單,節省稅局工作人員時間補充:看到這么多人回答用公章,真是沒辦法,我07年去稅局辦理紅字發票申請時就是扣的財務章,稅局人不給辦理,我說我們稅法有規定是財務章的,他去查了下,回來就給我開了通知單不和道的看一下/:國稅發〔2006〕156號 第十五條第十五條《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。發票對方無法認證，或是對方提出開票有誤，或是銷貨退回需要重新開具的，，注意一點要是隔月的哦！~

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